Edupage prihlásenie

Faktúra 199/2023

Faktúra doručená:12.6.2023
Číslo zmluvy:312019
Dodávateľ
Miroslav Ďuráči
Soblahov 448
913 38 Soblahov
IČO:43657125
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
BOZP 05/2023
Názov položky
BOZP 05/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 80,00 EUR