Edupage prihlásenie

Faktúra 181/2023

Faktúra doručená:22.5.2023
Dodávateľ
Šúry Peter
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vodoinštalačné práce
Názov položky
vodoinštalačné práce C-15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56,84 EUR