Edupage prihlásenie

Faktúra 280014/23

Faktúra doručená:16.5.2023
Číslo zmluvy:1171/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné - Gastro
Názov položky
voda 5.4.-2.5.2023
stočné 5.4.-2.5.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 350,26 EUR