Edupage prihlásenie

Faktúra 141/2023

Faktúra doručená:12.4.2023
Číslo zmluvy:6503002714
Dodávateľ
SPP - Slov.plyn.priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
plyn 03/2023 - škola
Názov položky
plyn 03/2023 - škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 412,50 EUR