Edupage prihlásenie

Faktúra 139/2023

Faktúra doručená:12.4.2023
Číslo zmluvy:zo dňa 29.12.2014
Dodávateľ
JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
IČO:36365289
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
pracovná zdravotná služba 01-03/2023
Názov položky
pracovná zdravotná služba za 01-03/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,00 EUR