Faktúra 122/2023

Faktúra doručená:29.3.2023

Dodávateľ
AMARENA s.r.o.
Priemyselná 2
915 01 Nové Mesto n/Váhom
IČO:46084401
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
"Príspevok na špecifiká" OOPP UA
Názov položky
"Príspevok na špecifiká" OOPP UA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 863,84 EUR