Edupage prihlásenie

Faktúra 105/2023

Faktúra doručená:15.3.2023
Číslo zmluvy:1171/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné
Názov položky
voda 03.02.-02.03.2023
stočné 03.02.-02.03.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 168,65 EUR