Faktúra 099/2023

Faktúra doručená:13.3.2023

Dodávateľ
KTn Service s. r. o.
Na hornom konci 592/59
914 42 Horné Srnie
IČO:54302544
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
štiepkovanie drevnej hmoty
Názov položky
štiepkovanie drevnej hmoty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 192,00 EUR