Edupage prihlásenie

Faktúra 091/2023

Faktúra doručená:07.3.2023
Číslo zmluvy:9600437232
Dodávateľ
SPP - Slov.plyn.priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
elektrina 02/2023 - škola
Názov položky
elektrina 02/2023 - škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 404,50 EUR