Edupage prihlásenie

Faktúra 073/2023

Faktúra doručená:27.2.2023
Číslo objednávky:OBJ048/23
Dodávateľ
QEX, a.s.
Brnianska 2525
911 05 Trenčín
IČO:00587257
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
"Vzdelácacie poukazy" doro rámy
Názov položky
"vzdelávacie poukazy" - doro rámy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 576,00 EUR