Edupage prihlásenie

Faktúra 280004/23

Faktúra doručená:10.2.2023
Číslo zmluvy:1171/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
stočné 01/2023 - Gastro
Názov položky
stočné 01/2023 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,66 EUR