Faktúra 045/2023

Faktúra doručená:02.2.2023

Dodávateľ
VYPA SK s.r.o.
Legionárska 1795/127
911 04 Trenčín
IČO:35721081
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
oprava krovinorezu
Názov položky
oprava krovinorezu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 116,10 EUR