Edupage prihlásenie

Faktúra 019/2023

Faktúra doručená:19.1.2023
Číslo zmluvy:Z202214768_Z
Dodávateľ
VHM Corp s. r. o.
Tallerova 4
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO:53898834
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
papierové utierky
Názov položky
papierové utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 599,00 EUR