Faktúra 006/2023

Faktúra doručená:	05.10.2023

Dodávateľ
Oľga Apoleníková Samostatne hospodáriaci roľník
Pružina 391
018 22 Pružina

IČO:	30182891

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

"Erasmus SZS" - suroviny na varenie

Názov položky
"Erasmus SZS" - suroviny na varenie

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,60 EUR

Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín

Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín