Faktúra 011/2023

Faktúra doručená:08.12.2023

Dodávateľ
VAGRICOL & Co., s.r.o.
Kúty 1459/20
914 41 Nemšová
IČO:34148876
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
"ERASMUS" výrobky na DOD
Názov položky
"ERASMUS" výrobky na DOD
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 455,24 EUR