Edupage prihlásenie

Faktúra 482/2022

Faktúra doručená:12.1.2023
Číslo zmluvy:26602126
Dodávateľ
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží 05.12.-31.12.2022
Názov položky
prenájom rohoží 07.11.-04.12.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,98 EUR