Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 532/2012 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 31.12.2012 | 333,24 EUR s DPH |
| 533/2012 | Orange Slovensko a.s. | 31.12.2012 | 34,22 EUR s DPH |
| 488/2012 | Vaša Slovensko, s.r.o. | 03.12.2012 | 2 082,36 EUR s DPH |
| 230119/10 | COCA- COLA BEVERAGES SLOVAKIA s.r.o. | 24.3.2010 | 600,52 EUR s DPH |
| 506/2006 | Ing. Miroslav Zehentner | 30.9.2006 | 4 071,00 SKK s DPH |