Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
210592/12 | Grimpek s.r.o. | 07.1.2013 | 189,31 EUR s DPH |
210585/12 | Studená kuchyna Viliam Slezák, s.r.o | 02.1.2013 | 47,77 EUR s DPH |
210586/12 | Ján Ihriský - výroba a predaj cukrár.výrobkov | 02.1.2013 | 86,70 EUR s DPH |
527/2012 | Impromat-Slov., spol. s.r.o. | 31.12.2012 | 447,19 EUR s DPH |
528/2012 | TOP SERVIS IT | 31.12.2012 | 100,80 EUR s DPH |
529/2012 | Slovak Telecom a.s. | 31.12.2012 | 115,42 EUR s DPH |
530/2012 | FaxCopy, a.s. | 31.12.2012 | 130,46 EUR s DPH |
531/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | 31.12.2012 | -3 287,15 EUR s DPH |
532/2012 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 31.12.2012 | 333,24 EUR s DPH |
533/2012 | Orange Slovensko a.s. | 31.12.2012 | 34,22 EUR s DPH |
488/2012 | Vaša Slovensko, s.r.o. | 03.12.2012 | 2 082,36 EUR s DPH |
230119/10 | COCA- COLA BEVERAGES SLOVAKIA s.r.o. | 24.3.2010 | 600,52 EUR s DPH |
506/2006 | Ing. Miroslav Zehentner | 30.9.2006 | 4 071,00 SKK s DPH |